Besluit  OCMW-raad

Bevoegdheid

Artikel 78 van het decreet lokaal bestuur

Juridische gronden

titel IV - Hoofdstuk 1 van het decreet lokaal bestuur

Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus van lokale besturen en latere wijzigingen

Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningen-stelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen van 26 juni 2018 en latere wijzigingen

Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.

Advies en motivering

Het meerjarenplan bevat de beleidskeuzes van het bestuur en de financiële vertaling ervan voor de volledige periode van het meerjarenplan.

Een aanpassing van het meerjarenplan bevat al de volgende onderdelen:
1° in voorkomend geval, de wijzigingen van de strategische nota;
2° het aangepaste financiële doelstellingenplan;
3° de aangepaste staat van het financieel evenwicht;
4° het aangepaste overzicht van de kredieten;
5° een aangepaste toelichting;
6° een motivering van de wijzigingen.

De periode van de aanpassing van het meerjarenplan blijft altijd de periode 2020-2025, maar de staat van het financieel evenwicht (zie 3°) beschrijft altijd de financiële consequenties voor ten minste drie toekomstige boekjaren.

Het aangepaste overzicht van de kredieten bevat de kredieten voor zowel het lopende als volgende boekjaar. 

 

Er is één financieel evenwicht. Alleen het rapport M3 geeft de kredieten per entiteit weer. De vaststelling van de rapporten gebeurt door zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn, voor hun deel van de kredieten, en daarna keurt de Gemeenteraad ook nog eens het deel van het OCMW goed.

 

De meerjarenplanaanpassing 6 2020 - 2025 wordt vastgesteld als volgt:

 

Budgettair resultaat 2020 2021 2022 2023 2024 2025 I. Exploitatiesaldo 1.476.497 2.663.678 686.165 872.268 869.940 1.060.768 II. Investeringssaldo -1.814.239 -1.182.713 -3.412.822 -2.252.598 -2.407.839 -1.074.858 IV. Financieringssaldo 708.452 -1.493.903 224.205 1.868.117 524.266 -514.362 V. Budgettair resultaat van het boekjaar 370.709 -12.938 -2.502.453 487.787 -1.013.633 -528.451 VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 3.679.462 4.050.171 4.037.233 1.534.779 2.022.566 1.008.934 IX. Beschikbaar budgettair resultaat 4.050.171 4.037.233 1.534.779 2.022.566 1.008.934 480.482

 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om zijn deel van de meerjarenplanaanpassing 6 vast te stellen.